承德博物馆 2023年预算绩效文本

承德博物馆

2023年预算绩效文本

承德博物馆编制

承德市财政局审核

目 录

第一部分 单位整体绩效目标

一、总体绩效目标......................................................................3

二、分项绩效目标......................................................................3

三、工作保障措施......................................................................4

第二部分 预算项目绩效目标

1、2023年度运转经费（承德博物馆）绩效目标表...........................................7

2、2023年度避暑山庄博物院运转经费（承德博物院）.......................................8

3、2023年度宣教培训费（承德博物馆）...................................................9

4、2023年度园林养护（承德博物馆）.....................................................10

5、2023年度绿植改造（承德博物馆）.....................................................11

6、2023年度文物库房专用设备采购（承德博物馆）.........................................12

7、2023年度文物征集与复仿制（承德博物馆）............................................13

8、2023年度各类展陈（承德博物馆）....................................................14

9、2023年度安保物业服务（承德博物馆）................................................15

10、2023年度文创产品研发（承德博物馆）...............................................16

11、2022国家资金博物馆免费开放补助资金...............................................17

12、2022省级宣传文化发展资金“四个一批”人才资助.....................................18

13、2022年省级博物馆纪念馆免费开放补助资金...........................................19

第一部分 单位整体绩效目标

一、总体绩效目标

深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和视察承德博物馆重要讲话指示精神，持续推进“不忘初心、牢记使命”主题教育常态化、制度化，进一步加强作风纪律建设、意识形态和精神文明建设工作责任制的落实；继续抓好疫情防控常态化工作，确保博物馆安全平安运行；认真学习和弘扬塞罕坝精神，保护馆内生态资源；持续做好博物馆相关工作；提高网络安全管理水平，积极推进博物馆门户网站安全等级保护工作；利用有效防护手段，做好文物保护工作。

二、分项绩效目标

（一）弘扬塞罕坝精神，保护馆区内生态资源。

绩效目标：将塞罕坝精神充分应用到实际工作中，充分发挥好艰苦创业、无私奉献科学求实、开拓创新、爱岗敬业的伟大塞罕坝精神，认真践行“绿水青山就是金山银山”的生态保护理念，加强做好馆区防火、资源管护和生态研究等保护工作。

绩效指标：有效利用项目资金，做好安消防设施购置、日常运行维护、防火及降低防火危险等级等方面的具体工作，保护好馆区的生态环境。

（二）利用有效防护手段，做好文物保护工作。

绩效目标：按照习近平总书记提出的文化遗产保护的重要论述和重要指示以及上级部门的有关要求，努力做好日常保护和监测工作。     绩效指标：做好对文物日常保护和监测工作，进一步强化保护意识，做好文物的日常维修维护工作。   （三）保障单位正常运转，做好日常管理工作。

绩效目标：及时支付单位用水、用电及日常运转各项费用，保障单位正常运转。     绩效指标：本着“厉行节约”的原则，严格控制用水、用电量；按目标计划完成任务，保障单位正常运转，提高职工满意度。

三、工作保障措施

（一）完善制度建设。对财务制度以及相关配套制度进行更新和完善，规范财务管理和报销流程，确保有章可循和有章必循，进一步提升财政资金管理使用科学化规范化水平，为全年预算绩效目标的实现奠定制度基础。    （二）加强支出管理。结合年度目标任务将全面工作进行细化分解，明确支出分类，不断优化支出结构，同时严格经费使用管理，严把各个环节支出流程，确保资金使用合规。加快资金支付进度，与工作同时跟进，杜绝滞后现象，通过优化支出结构、编细编实预算、按计划启动项目、及时支付资金、确保支出进度达标。

（三）加强绩效运行监控。按要求开展绩效运行监控，建立健全加强绩效监督管理运行长效机制，进行自查自纠，发现问题及时采取措施，确保绩效目标如期保质实现。    （四）做好绩效自评。按市财政局要求开展上年度部门预算绩效自评工作，做好自评工作，对评价中发现的问题及时整改，调整优化支出结构，提高财政资金使用效益。    （五）规范资产管理。不断完善财务管理制度，提高规范化科学化管理水平，严格审批程序，加强固定资产登记、使用和报废处置管理，做到支出合理，物尽其用。    （六）加强内部监督。加强内部监督制度建设，对绩效运行情况、重大支出决策、资产处置及其他重要经济业务事项的决策和执行进行督导，对会计资料进行内部审计，并配合做好审计、财政监督等外部监督工作，确保财政资金安全有效。    （七）加强业务培训和明确科室责任等。加强人员培训，提高职工业务素质；明确科室职责，提高资金使用效益；加大宣传力度，强化预算绩效管理意识，促进预算绩效管理水平进一步提升。

第二部分 预算项目绩效目标